Sus datos van tal cual en cada nómina que emitas, así que conviene tenerlos completos: la DIAN los valida uno por uno.

Revisa el cálculo antes de emitir: una nómina ya validada por la DIAN solo se corrige con una nota de ajuste.

Sin horas extra ni recargos este periodo.

Salud y pensión se calculan solas. Aquí van las demás: retención, libranzas, cooperativa, embargos…

Nosotros dejamos lista la conexión con la DIAN por ti. Tus facturas salen a nombre de tu NIT y con tu resolución de numeración.

Cliente

Productos o servicios

Los precios que escribo ya incluyen IVA (como en la vitrina)

Pago

Emitir y validar ante la DIAN

La nota crédito es la única forma de anular o devolver una factura que la DIAN ya validó. Al emitirla se repone el inventario, y si devuelves la plata en efectivo sale de la caja del día.

Cuando le compras a alguien que no está obligado a facturar —la modista, el señor de los arreglos, un proveedor informal— la DIAN te pide que seas tú quien genere el documento de esa compra.

Proveedor

Qué compraste

Si escribes el código de un producto tuyo, la mercancía entra al inventario. Lo que no sea un producto (un arreglo, un flete) se registra como gasto.

+ Agregar ítem

Cómo le pagaste

Emitir documento soporte

Corrigen un documento soporte ya validado: devolverle mercancía al proveedor, anular la compra o rebajarle el valor.

Para cobrar de más sobre una factura ya validada: intereses de mora, gastos por cobrar o un ajuste de precio hacia arriba. No mueve inventario.

Guárdalos una vez y al facturar solo los buscas. La DIAN exige la identificación y el municipio de cada uno, así que conviene tenerlos completos.

Quién hizo cada venta. Sirve para calcular comisiones y es obligatorio al crear un separado. En Reportes ves cuánto vendió cada uno.

Las ventas a crédito aparecen aquí solas. Si el cliente te paga en efectivo y tienes la caja abierta, ese dinero entra al cuadre del día.

Todas Pendientes Vencidas Pagadas

Lo que le debes a tus proveedores. Si pagas en efectivo con la caja abierta, el egreso queda registrado solo.

Todas Pendientes Vencidas Pagadas

Dinero que entra y no viene de una venta: un aporte tuyo, un préstamo que te devuelven, la devolución de un proveedor. Cada uno lleva su consecutivo.

Mercancía apartada para un cliente que va abonando. Cuando termina de pagar, se entrega y se convierte en venta — ahí descuenta inventario.

Todos Pendientes Entregados Cancelados

Escribe con cuánto efectivo arrancas. Desde ese momento, todo el efectivo que entre y salga queda registrado solo.

Abrir caja

Arriendo, servicios, compras, transporte. Si hay caja abierta, el gasto sale del efectivo del día automáticamente.

Se están acabando

Kardex — todo movimiento de stock queda aquí

Cada venta, entrada, salida o ajuste deja rastro. Sirve para saber por qué un producto no cuadra.

Tu catálogo. Al facturar los agregas por código o por nombre, sin volver a escribir precio ni IVA.